关于桥西区2007年预算执行情况
与2008年预算（草案）的报告
--2008年 3月4日在桥西区第十四届人民代表大会第二次会议上
桥西区财政局局长 许要武
各位代表：
受区政府委托，我向大会作桥西区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，按照区委提出的“三产主导、强工优农、开放拉动、民营兴区”的总体要求，开拓创新，扎实苦干，在广开财源、增强财政保障能力上做文章，大力组织收入，确保重点支出，圆满地完成了区十四届人大一次会议批准的财政收支预算。
2007年，区十四届人大一次会议上批准通过的2007年全区财政收入预算为29775万元，其中地方一般预算收入为4319万元，基金收入为2970万元。由于我区的项目推进和政府服务质量的提升，全年财政收入有较大幅度超收，全部财政收入调整为32015万元，区级一般预算收入调整为5694万元，基金收入调整为4481万元。
2007年全区财政总收入完成32015万元，按可比口径较上年同期增加5928万元，增长22.72%，占年初收入计划的107.52%；区级地方一般预算收入完成5694万元，较上年同期增收2127万元，增长59.59%，占年初收入计划的131.84%。国税部门、地税部门组织收入按可比口径分别较上年同期增长20.98%和34.70%。2007年全区基金收入完成4481万元，较上年同期增长108.22%，占年初收入计划的165.96%。
2007年，全区安排一般预算支出18334万元，由于上级专款及超收安排等因素，全区一般预算支出调整为26952万元，比上年增加7841万元，增长41.03%；财政总支出调整为31489万元，比上年增加10073万元，增长47.03%。2007年基金支出预算安排2700万元，执行中由于上级专款下达和调整政策等因素，基金支出预算调整为4537万元。收支预算的调整情况已报经区第十四届人大常委会第五次会议通过。
按照上述收支情况和现行财政体制计算，2007年全区可用财力为39584万元，一般预算支出26952万元，结转下年支出12632万元，实现了当年财政收支平衡。基金预算可用资金为4821万元，基金支出4537万元，年终滚存结余284万元。
回顾过去的一年，我区财税工作紧紧围绕区委、区人大的中心工作，以服务经济、转变职能为己任，树立大财政思维观，着眼生财、聚财、用财三篇文章，着力算好政治账、发展账、大局账，坚持改革与发展并行，开源与节流并重，管理与监督并举，取得了前所未有的好成绩。
（一）创新财政发展动力机制，积极培育税源。为充分调动全区企业纳税的积极性，区财政安排资金100万元，对全区重点纳税企业进行了奖励。为培植我区的后续财源，安排城市快速路西环线项目资金4473.3万元，安排中小企业创业辅导基地建设项目资金400万元。
（二）加强支出管理，保障重点支出。在重点保证国家标准工资的按月足额拨付和机关正常运转支出的同时，超收财力主要用于以下几个方面：改善民生，提高社会保障水平投入986万元；保护生态，改善城镇人居环境投入365万元；繁荣文化，促进文化事业发展投入136万元；维护稳定，促进平安桥西建设投入370万元；务实增效，改善办公和服务条件投入428万元；专款专用，安排各类专项资金7118万元；培植财源，安排企业发展基地建设资金100万元。
（三）落实以人为本的财政政策，进一步缩小公教人员待遇差距，逐步清理工资性欠账。我区在财力紧张的情况下，安排资金3000万元，用于公务员和事业单位工作人员新标准津贴补贴的发放；安排资金370万元，补发了全区公教人员1998--2000年的陈欠工资；安排资金200余万元，用于再次提高住房公积金、医疗保险金缴存比例。
（四）财政管理改革逐步推进。进一步规范了政府采购工作，实现了“管采分离”；加大了对财政供养人员的监管力度；自主研发了“财政预算指标管理系统”，使资金的使用更加清楚透明，与公共财政改革及政府预算收支分类的目标相一致；我区财政集中支付工作稳步推进，已完成城建财政二级支付中心的撤并工作，顺利完成了13个核算制预算单位向支付制预算单位的转轨工作。
（五）非税财政收入稳定增长。2007年，全区政府非税财政收入累计完成2122万元，比上年同期增长4.89%，完成年初预算的128.99%。其中行政事业性收费完成1482万元，专项收入完成93万元，分别比上年同期增长2.27%和9.41%。
二、2008年财政预算草案
2008 年，根据我区经济发展状况，按16%的增幅安排区级收入预算，全部财政收入安排37139万元，较2007年增加5124万元。经测算，区级一般预算收入为6711万元，按体制计算当年财力为24362万元，上年结转财力12632万元，安排支出36994万元。
（一）原则和主要思路
2008年预算编制坚持了如下原则：一是综合预算、统筹安排原则；二是保证重点、定额管理原则；三是项目预算、绩效管理原则；四是依法理财、勤俭节约原则。
2008年预算安排的主要思路：一是缩小个人部分基本支出城区差距；二是正常公用经费除物价因素、计算口径调整外，预算安排零增长；三是引入绩效评价概念，合理安排项目预算；四是尝试编制收支分离预算；五是对福利费、培训费、工会经费、离休干部医药费、特需费统一计提或安排，集中管理；六是安排一定标准的教育生均公用经费；七是在预算中设立政府基金；八是建立财政支持企业发展新机制；九是安排新农村建设专项资金；十是政府采购预算编制进一步规范化。
（二）安排情况
1、收入预算安排情况
2008年，我区全部财政收入安排37139万元，较上年增长16%，其中区级地方一般预算收入安排6711万元，较上年增长55%；基金收入安排4178万元，较上年减少7%。
2、支出预算安排情况
支出预算中，安排人员支出10594万元，正常公用经费1620万元，项目支出15772万元（部门项目安排3002万元，政府项目安排12770万元），上年结转专款1911万元，其他支出7097万元。
3、预算平衡财力情况
2008年区级一般预算收入安排6711万元，按完成全年收入目标和现行财政体制测算，当年财力为24362万元，上年结转使用支出12632万元，全年可安排财力36994万元。安排支出36994万元。财力和支出相抵后，实现年度收支平衡。
4、实现预算收支的措施
一是狠抓增收节支，确保完成财政预算任务。坚持依法治税，搞好部门协作配合，加大对税务部门的激励力度，加强对重点行业、重点领域、重点部门、重点税种的监控，努力做到应收尽收，提高收入质量。加强行政性收费和政府基金的征收管理，完善行政性收费和罚没收入管理办法，严格按规定纳入预算，实行规范化管理。强化预算约束，维护预算的严肃性和权威性。坚持“一要吃饭、二要建设”的方针，财政支出要保证公教人员工资正常发放，保证法定支出依法增长，保证国家机关正常运转和事业发展必需的经费。大力压减会议费、招待费、差旅费和无实质内容的考察培训等一般性支出，确保重点支出的需要。二是进一步深化财政改革，全面推进依法理财。继续深化预算管理制度改革，进一步完善预算决策机制，将综合预算、项目预算和标准定额预算做深做细，建立和完善财政支出标准体系，加大支出绩效评价工作力度。积极推进政府采购改革，提高资金的使用效益，进一步抓规范、上规模、强化监督管理。
三、开拓创新，真抓实干，努力完成2008年财政预算
(一)积极运用财政政策手段，大力支持经济快速发展
继续支持实施强工战略。在财政支持经济的过程中，要变被动服务为主动服务，在保证税收的前提下为企业提供一个宽松的环境。以企业增效、财政增收为目标，着力支持做大做强项目产业，广泛培植财源。
发挥财政政策和资金的引导作用。继续运用税收、贴息、补贴、以奖代补等手段，将财政资金重点投向产业规模大、科技含量高、市场竞争力强的企业，提高企业自主创新能力和市场竞争能力，为税收持续增长奠定良好的基础。
优化环境，促进招商引资。积极支持科技、教育、人才发展战略的实施，优化经济发展的财税环境，不断增强全区的综合竞争力，推进经济社会可持续发展。
(二)依法强化征管，努力实现财政收入较快增长
认真组织开展税源摸底，分析收入形势。要理顺财政体制，按属地管理原则搞好我区境内企业纳税情况的摸底调查，掌握第一手资料，增强组织收入工作的主动性。要建立税源档案，加强零散税征收，有效堵塞税收征管漏洞；建立征收台账，并实施动态的户籍化管理，改进征收方式，消除征管盲区。
密切关注收入动态。要继续完善财税联席会议制度，及时联系，互通情况，强化税源监控，搞好税收的及时均衡入库，努力提高税收收入质量。
强化非税收入和各项基金的征收。坚决取消不合理和不合法的非税收入项目，完善非税收入管理政策和制度。
(三)调整优化支出结构，重点加大财政支农支教力度，加快社会事业发展
按照存量适度、增量重点倾斜的原则，不断增加对农业、农村和农民的投入，着力支持改善农村生产生活条件；支持教育优先发展，加快由教育大区向教育强区转变的步伐，认真落实“两免一补”资金，确保社会和谐。
(四)深化财政改革，不断强化财政财务管理
继续完善部门预算改革。推进全口径预算，提升预算编制的完整性、科学性。加强项目支出预算管理，试行重大项目预算论证和听证制度。逐步试行财政支出绩效评价管理制度。
进一步推进国库集中支付制度改革。以建立国库集中支付管理软件和总预算会计核算软件为切入点，全面完成集中核算到集中支付的转轨，建立规范的财政国库集中支付制度。
加大政府采购管理和改革力度。进一步拓展政府采购范围，扩大政府采购规模，对部门预算安排的采购项目都要实行政府采购，增强采购的约束力。
加强行政事业单位财务和资产管理。在摸清各单位的资产状况，规范各单位财务和资产处置行为的基础上，确保国有资产保值、增值，为编制部门预算提供真实可靠的数据，实现资产管理与预算管理的有机结合。
(五)完善财政监督管理，严格财经工作秩序。
认真贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》，进一步加大财政监管力度，强化和完善内部监督制约机制，自觉接受区人大、区政协、区审计部门以及社会的监督；严格执行《预算法》、《行政许可法》，自觉依法行政；严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，严肃处理违法行为；严格执行《会计法》，推动新会计准则的全面施行；严格执行《政府采购法》，积极扩大政府采购范围；严格执行非税收入管理相关法规，规范非税收入征收管理；按照相关规定的要求，进一步健全、完善并严格执行财政专项资金管理的各项规章制度，不断规范财政资金监管，预防各类违反财经法规行为，积极有效地维护财经秩序。
各位代表，2008年的财政预算收入任务艰巨，收支矛盾仍很突出。我们要在区委的正确领导下，自觉接受人民代表的监督和指导，认真听取政协委员的意见和建议，紧紧围绕“理性推进跨越发展，务实构建和谐桥西”两大目标，振奋精神，依法理财，为圆满完成2008年财政预算任务而努力奋斗!
|
财政预决算
信息搜索